7月收到供应商的发票 已做账，8月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢 ，税号错了 没认证成功，那我可以只做进项税转出？ 还是那笔凭证 要原样的冲销？

7月收到供应商的发票 已做账，8月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢 ，税号错了 没认证成功，那我可以只做进项税转出？ 还是那笔凭证 要原样的冲销？

答： 你好，要整笔都原样冲销，因为税号错的就不是你们的发票了

想请问一下，之前有一个供应商未交税，导致开给我司的发票要进项税额转出，但这个转出的税金要供应商来承担，，账务处理要怎么做？

答： 你好借应付帐款 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商给我公司供货途中碰坏商品！我公司需要供应商销售折让，进项税额的发票都给我开具红字冲回发票了，现在我不会进项税额转出的账务处理不会做，需要老师给我做个进项税额转出的账务处理程序好吗

答： 同学 你好 可以直接冲你的收入和税金 借方主营业务收入 应交税费-增值税（销项税额） 贷方银行存款