当月供应商错开发票，之后开局了正确发票，但是错误发票已经认证，我当月申报的时候做的进项税额转出，这样做对吗？账务处理該如何做？

零三二八 追问

2019-07-25 16:43

没有

零三二八 追问

2019-07-25 16:43

什么是红字信息表，不懂求解

零三二八 追问

2019-07-25 16:45

没有开红字发票，直接作废了

maize老师 解答

2019-07-25 16:53

那你是申报时候就填写进项税额之后下面填写进项税额转出么，那借xx  进项税额 贷xx   之后转出做借xx负数 贷xx 负数  进项税额转出，之后根据新发票重新做账就可以，

零三二八 追问

2019-07-25 16:59

这样就不用填写红字发票信息表了吗？税务局那边需要做其他处理吗？

零三二八 追问

2019-07-25 16:59

我是填写了进项税额，之后转出的

maize老师 解答

2019-07-25 17:00

是不需要，但是原则作废发票是需要收回全部联次的

零三二八 追问

2019-07-25 17:01

别人开给我的，发票都给对方了

maize老师 解答

2019-07-25 17:03

你复印件做账，叫对方发给你复印件备注下啥情况

零三二八 追问

2019-07-25 17:04

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-07-25 17:26

满意请给五星好评，谢谢