这个是10月份申报增值税的数，没有抵税，这次申报，有税了，是不是还是填这个表，本期实际抵减税额啊?然后就可以抵税了。可是本期的期初余额也没有这个数啊

朴老师

职称：会计师

2018-12-07 10:07

根据你的减免填写就可以了，进项填写到进项明细那个表里去

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你好，这个是什么原因产生的呢答
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季度销售额≤30 万元（按月申报≤10 万元）：企业：将未开票收入与开票收入合计金额填入《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》第 10 栏 “小微企业免税销售额”。个体工商户 / 其他个人：填入第 11 栏 “未达起征点销售额”，享受免税优惠。季度销售额＞30 万元（按月申报＞10 万元）：按适用征收率，将未开票收入填入 “应征增值税不含税销售额” 对应栏次（3% 征收率填第 1 栏，5% 征收率填第 4 栏），与开票收入合并申报纳税答
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