问一下，税控盘服务费抵扣，当月没有可交的税，填申报表的时候是不是填本月发生额，本期实际抵减填零，期末余额填本月数，以后什么时候有税什么时候抵，期末余额一直有数是吗

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-11-26 09:58

是的，那下期这个是期初上面了，不是期末了

韩Q 追问

2019-11-26 10:03

没有抵的话就一直在期初余额那里是吗

maize老师解答

2019-11-26 10:04

是的，这个没有抵减的期限

精选问题

请问，我是出票人，出了一张商业承兑汇票给供应商。问

直接线下付款：与供应商协商，按票面金额通过对公账户转账等方式直接支付，同时注明是该商业承兑汇票的逾期付款，双方做好账务和凭证的对应处理。协商票据延期或置换：若暂时资金紧张，可与供应商沟通，协商票据延期兑付或用其他支付方式（如新的商业承兑汇票、银行承兑汇票等）置换该逾期票据，达成一致后签订相关协议。处理逾期的法律责任：需注意商业承兑汇票逾期未付，你作为出票人需承担相应的付款责任，若因逾期给供应商造成损失，可能还需承担赔偿责任，所以应积极与供应商沟通解决，避免产生法律纠纷。答
老师，工费经费的标准是工资总额的2%对吗，谢谢老师问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，生产企业BOM中的材料单价应该是含税还是不含问

若是一般纳税人，取得专票，材料单价是不含税价答
9月申报所属期8月的发的7月的工资，个税申报社保扣问

同学，你好嗯嗯，是的答
老师个体工商户的执照是23年办的，但是一直没做税问

可以报的，你可以补上答

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