送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-11-11 11:40

签订合同不需要做账务处理,帐里面没有办法体现合同的总金额,但是可以通过应收账款科目的明细账里面查到,应该收客户多少,客户给了多少,还有多少没有付款。那1万元做劳务未开票收入

叶子 追问

2018-11-11 20:52

怎么做劳务未开票收入?怎么做分录?没有发票,是不是纳税调整还需要调整呢?我们支付给对方税款,

小杨老师 解答

2018-11-11 21:28

付款方,没有收到发票,那个1万不能做费用的,如果做了费用,申报所得税时需要调整踢出来的

叶子 追问

2018-11-13 12:59

我是付款方,这笔怎么做分录?

小杨老师 解答

2018-11-13 13:29

付款方,没有收到发票,那个1万不能做费用的,如果做了费用,申报所得税时需要调整踢出来的

叶子 追问

2018-11-13 13:30

那做什么处理?分录怎么写

小杨老师 解答

2018-11-13 14:03

只能挂往来,借:其他应收款,贷:银行存款

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相关问题讨论
签订合同不需要做账务处理,帐里面没有办法体现合同的总金额,但是可以通过应收账款科目的明细账里面查到,应该收客户多少,客户给了多少,还有多少没有付款。那1万元做劳务未开票收入
2018-11-11 11:40:12
你好,开具发票确认收入 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-12-29 14:52:26
你好,做营业外支出的啊
2020-02-24 14:08:42
您好,分录: 冲账 借:应交税费-应交增值(销项税额) 错误金额 贷:应收账款 重开正确分录,相反分录。
2022-01-06 15:01:00
你好,开出发票大于金额,要按发票的金额入帐,如 借:应收帐款-**单位 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税-销项税 收到款项时 借:银行存款-**行 借:管理费用-其它 贷:应收帐款-**单位
2020-07-09 11:57:50
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