您好！老师我问下，我公司从2022年7月到2023年9月一直没开过发票，但是都做了无票收入，现在要开发票金额一百多万，我怎么报税和做账务处理那？

您好！老师我问下，我公司从2022年7月到2023年9月一直没开过发票，但是都做了无票收入，现在要开发票金额一百多万，我怎么报税和做账务处理那？

答： 您好，是原来未开票的业务做开票收入？

像好多企业是发票到了才给付款，就比如企业是当月给客户开的发票金额当月付款多少钱？像这种之前没开发票，有销售出库的怎么做账务处理？

答： 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

专票的发票金额大于付款金额要怎么操作，对方开过来的，开错了对方也不重开，按订单金额付的款，那多余的金额我们怎么做账，对报税有没有影响呢是按实际付款额做账还是多出来的部分怎么做账务处理

答： 你好，借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 应付账款 然后把多开部分做进项税额转出处理 借；原材料 贷应交税费（进项税额转出）