购货时对方多开发票了，我收到专票如何做账务处理？

购货时对方多开发票了，我收到专票如何做账务处理？

答： 你好，需要把发票退回给对方，让对按正确金额开具发票

客户需要多开发票，并转款过来，需要退回多出的货款，怎么账务处理

答： 你多收的部分钱进入到其他应付款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1、A公司帮B公司代开发票，金额1000，税额130，总金额1130，B公司的客户已经把货款打到A公司的公户台州银行上 2、A公司返款给B公司，按照票面含税总金额1130-1130*0.115=1000.05元，从私户建设银行打给B公司1000.05元 3、B公司的客户直接用现金支付给B公司，B公司给A公司打（1130*0.115=129.95元）129.95元税金到私户建设银行 怎么做账务处理，内账的，有点蒙

答： 同学，你这个内容没有描述得太清楚，正常做账还是需要有具体业务实质的，就算只是代开发票，也需要有相应的业务实质作为支撑，才能编制相应会计分录的