送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-12 11:35

你好!你这个本身不对啊。6月不能把之后几个月的工资都计入到6月的管理费啊。 
你要冲减,直接做相反的分录就好了。

阳光 追问

2018-10-12 14:24

是不是分录是 借其他应付款30万 管理费用是红字30万,管理费用红字在借方

宋生老师 解答

2018-10-12 14:30

你好!是的。可以这样做。

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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