在6月份计提7-9月的工资 分录是 借 管理费用30万 贷 其他应付款30万 那么现在9月份 该怎么冲减这笔管理费用哈 分录是反方向的吗?每个月都有计提该月的工资和发放 当初6月份的这笔分录该怎么冲减
阳光
于2018-10-12 11:32 发布 643次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-12 11:35
你好!你这个本身不对啊。6月不能把之后几个月的工资都计入到6月的管理费啊。
你要冲减,直接做相反的分录就好了。
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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阳光 追问
2018-10-12 14:24
宋生老师 解答
2018-10-12 14:30