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送心意

张伟老师

职称： 会计师

2015-11-30 16:13

老师，我们是服务业，不是根据发票来做成本  收入的吗？

Happyli 追问

2015-11-30 16:33

哦哦。。

Happyli 追问

2015-11-30 16:34

老师，收入是按发票来做的，成本应该也按发票做的吧

Happyli 追问

2015-12-01 10:09

如果 这样，应该根据发票  做进9月份啊

张伟老师 解答

2015-11-30 15:22

每个月要预提成本

张伟老师 解答

2015-11-30 15:23

收到发票把预提的冲了

张伟老师 解答

2015-11-30 16:21

收入与成本要配比  比如你出租了十层写字楼取得了收入 就要结转十层的成本 不论发票到与否  只是税法规定汇算清缴前不来发票的 要做调整

张伟老师 解答

2015-11-30 16:38

是的

张伟老师 解答

2015-11-30 16:38

是的

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2019-11-13 13:32:58
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    计提盈余公积 借：利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积  贷：盈余公积——法定盈余公积                    ——任意盈余公积 结转计提的盈余公积 借：利润分配-未分配利润  贷：利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积 给股东分红 计提应付股利和个税 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润       应交税费-个税 支付股利 借：应付利润 贷：银行存款 支付个税 借：应交税费-个税 贷：银行存款 答

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