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李老师

职称： 注册会计师

2015-11-30 13:01

我们是服务业哦，服务业不是 以收到发票来交税  抵税的吗？

李老师 解答

2015-11-30 12:17

11-12月做成本。收入和成本是一致的期间，不能分开

李老师 解答

2015-12-02 17:45

准则是要求按照合同过来的，申报是按照发票没问题

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相关问题讨论
11-12月做成本。收入和成本是一致的期间，不能分开
2015-11-30 12:17:00
每个月要预提成本
2015-11-30 15:22:18
您好，举个案例，您理解下。 隔壁老王把自己位于北京市中心的学区房以每年150000元的含税价格租给了一家公司，该公司要求开具增值税专用发票。 （ 1）应缴纳增值税＝150000÷（1＋5%）×1.5%＝2142.86（元） 　　【提示】开具增值税专用发票，不享受月销售额不超过10万元暂免征收增值税的优惠。 　　（2）应缴纳城市维护建设税＝2142.86×7%＝150（元） 　　（3）应缴纳教育费附加＝0 　　 应缴纳地方教育附加＝0 　　【提示】按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。 　　（4）应缴纳房产税＝（150000－2142.86）×4%＝5914.29（元） 　　（5）应缴纳城镇土地使用税＝0 　　【提示】对个人出租住房，不区分用途，免征城镇土地使用税。 　　（6）应缴纳印花税＝0 　　【提示】对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。 　　（7）全年应缴纳个人所得税＝（150000-2142.86-150-5914.29）÷12×（1－20%）×10%×12＝11343.43（元）
2020-09-15 10:24:27
不用，既然没有出租，就不用交出租业务的增值税了 不过每年需要按自有房产缴纳1.2%的房产税
2019-11-13 13:32:58
增值税，所得税，房产税土地税，印花税，附加税
2019-04-13 16:18:38
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