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小规模纳税人 7月未收到发票 未支付款项 入库时候按入库单记录金额 借 库存商品10000 贷 应付账款 10000 没有设暂估款科目 8月收到发票上面金额总价是18000 要怎么做账
Silent··
于2018-09-22 15:37 发布 736次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2018-09-22 15:38
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小规模纳税人 7月未收到发票 未支付款项 入库时候按入库单记录金额 借 库存商品10000 贷 应付账款 10000 没有设暂估款科目 8月收到发票上面金额总价是18000 要怎么做账
答： 您好，收到发票时，先做 借 库存商品18000 贷 现金或者银行存款等科目 18000，再做， 借 库存商品负数10000 贷 应付账款 负数10000
收到货物但未收到发票时候，需要暂估入库，下月初全额冲回，按实际收到发票金额确认库存商品，注意暂估入库时不暂估进项税额，分录如下：借:库存商品---暂估 贷:应付账款下月初,红冲暂估： 借:库存商品（负数） 贷:应付账款（负数）注意:所做的会计凭证是“红冲” 3.收到发票时：借:库存商品应交税金--应交增值税--进项税额 贷:银行存款/应付账款请问老师收到红字发票如何入账呢
答： 您好，什么原因产生的红字发票？冲暂估的话后面是没有发票的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
小规模公司。我们在5月时候做了暂估入库：借：库存商品 贷：应付账款~暂估款。那7月收到发票要怎么做账，
答： 借：库存商品 红字 贷：应付账款-暂估款 红字 然后按发票金额重新编制分录。
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