商贸零售，小规模。5月分采购商品一批原价2万，钱未付，没发票 已入账，借 库存商品 暂估 贷 应付账款。 7月 收到发票 金额是1万，还有一万 做陈列费给我公司， 在已这1万 来拿货，怎么入账 内账分录怎么写

5fsshz 追问

2022-07-29 11:15

上任会计就是那么搞的应付账款 ~供应商 这么写的不纠结 这个了   下一步怎么写分录 意思就是供应商 进2万的商品，应付账款2万。
供应商应该给我们陈列费1万，相当于其他收入
但供应商没有给我们这1万，直接从进货的2万中扣了，所以我们只需要付1万的货款  发票也只开1万的。

朴老师 解答

2022-07-29 11:16

同学你好

收到发票的时候直接冲减暂估的

5fsshz 追问

2022-07-29 11:49

收到发票是1万，还有1万 怎么做

朴老师 解答

2022-07-29 11:51

同学你好
那就按照一万红冲暂估的
剩余的一万继续暂估

5fsshz 追问

2022-07-29 11:57

应付账款还有1万  怎么做平应付账款还有1万  怎么做平

朴老师 解答

2022-07-29 12:08

你收到发票的时候冲就可以

5fsshz 追问

2022-07-29 13:46

收到1万的商品发票，还有1万 没得发票

朴老师 解答

2022-07-29 13:53

那这个一万没有发票的继续暂估着就可以

5fsshz 追问

2022-07-29 14:07

应付账款呢我们也不用在付那 1万的货款  相当抵销了

朴老师 解答

2022-07-29 14:17

等这个一万来发票之后冲减了然后再做

5fsshz 追问

2022-07-29 14:32

不开发票了不开发票了不开发票了

朴老师 解答

2022-07-29 14:36

那就汇算清缴的时候调增

5fsshz 追问

2022-07-29 15:42

分录怎么写分录怎么写分录怎么写

朴老师 解答

2022-07-29 15:45

汇算清缴的时候调增就不用做分录了