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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-04 11:24

你好   借；库存现金   贷应付职工薪酬  300 
借；应付职工薪酬   贷；管理费用等科目  300

来自星星的你 追问

2018-09-04 11:27

就是红冲以前做的支付和红冲之前计提对吗？

邹老师 解答

2018-09-04 11:32

你好，是的，是这个意思

来自星星的你 追问

2018-09-04 11:37

那红冲不是要用负数表示？

邹老师 解答

2018-09-04 11:41

你好，可以是之前相同分录，金额负数，或相反分录金额正数

来自星星的你 追问

2018-09-04 11:42

如果是相反分录做的话对利润表有影响吗？

邹老师 解答

2018-09-04 12:54

你好，可以是之前相同分录，金额负数，或相反分录金额正数 
这两种方式对利润表影响是一样的，都是导致管理费用减少，利润增加

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你好 借；库存现金 贷应付职工薪酬 300 借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目 300
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