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QQ老师

职称： 中级会计师

2018-07-12 09:49

你好！季度不超过9万不缴增值税，

gyp 追问

2018-07-12 09:51

开普票时不含税收入填多少？

QQ老师 解答

2018-07-12 09:56

你好！按发票上的不含税金额填写就可以

gyp 追问

2018-07-12 10:07

是10000÷1.03吗

QQ老师 解答

2018-07-12 10:13

是的，按含税金额倒算

gyp 追问

2018-07-12 10:17

应交税费借贷方差额走哪个科目？

QQ老师 解答

2018-07-12 10:22

你好！增值税吗？借方余额不作处理，贷方转入未交增值税

gyp 追问

2018-07-12 10:24

不明白

QQ老师 解答

2018-07-12 10:44

应交税要有明细科目吗？

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相关问题讨论
你好！季度不超过9万不缴增值税，
2018-07-12 09:49:54
10000/(1+3%)这个是不含税收入，借：应交税费贷：营业外收入
2018-07-12 10:46:34
差额征收不含税收入按收入额/1.05计算。 应交税费借贷方的差额 直接 通过应交税费-应交增值税的借贷方反映 。 你发票直接 按10000-9000后开具普票吗，然后9000再开具一张普票 吗？
2018-07-12 14:14:33
您好像问过类似的问题，请参考我对那个问题的答复。
2018-07-12 11:25:31
指的是不含税销售额，且为开具普票收入。
2018-06-26 14:08:26
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