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老师，当月收到成本发票，是不是直接做：借 主营业务成本 应交税费-进项税 贷：银行存款就行；还必须要用应付账款科目过度一下吗？@朴老师
阿宝
于2026-03-27 09:55 发布 117次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-03-27 09:56
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开出去是租赁费发票，借：应收账款代：主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借：主营业务成本 代：应付账款（主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗）
答： 您好 请问开回来的发票没有进项税额可以抵扣吗
借：主营业务成本贷：应付账款借：库存商品贷：主营业务成本
答： 你这是具体发生的什么业务呢
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我们采购供应商的产品发生退货了，进项已认证，供应商开了红字发票，我们做账是借应付账款，贷库存商品、应交税费-进项税转出，这个进项税转出余额怎么结平呢，是不是要计入主营业务成本？
答： 借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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