@董孝彬老师有在吗？想问下那个手工EXCEl做账的问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 16:20

深圳公司转投资款到东莞公司，深圳公司做长期股权投资，东莞公司收到深圳公司转来的款是做实收资本吗，东莞公司收到这个实收资本是不是要申报印花税

董孝彬老师 解答

2026-01-15 16:37

对的，借：银行   贷：实收资本
要申报印花税的，0.025%，如果小微企业还有减半优惠

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 16:46

那如果说账上实收资本余额155000要按155000来申报营业账簿印花税是吗

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:19

是的，这个是哪年收到的就申报在哪里，不用重复申报哦，每年只申报增加的部分

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:24

如果发现2024年收到的实收资本没申报印花税，可以加到2025年一起申报了吗？因为如果是2024年的要交滞纳金，所以在2025年的时候一起申报了这个实收资本的印花税

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:28

这个手工表不好用啊，未分配利润的余额-150357.44和利润表的利润 总额-150362.08相差4.64

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:30

您好，税务如果没查到可以，查到还是要补滞纳金
哦，本年利润结转到未分配利润，这是手工做的，
不花钱的，当然不能和专业的财务软件比嘛

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:30

帮我看下这个分录做的对吗。。。。

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:31

好的，我得一个一个分录看哦，等等哦

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:32

未分配利润的余额-150357.44和利润表的利润 总额-150362.08相差4.64    什么原因

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:36

其他应收款和应付职工薪酬的余额要跟什么核对，假如只有工资，社保，公积金这些，

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:41

把这个EXCEL发我4015667929  扣扣邮箱好不好，我来检查下，

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:45

好的，我把所有的都发过去，我都搞不懂了，哎，好烦，我把3-12月都发过去，你今天帮我看下

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:49

银行流水需要一起发给你吗

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:51

需要看什么问题呀，得有重点，刚才你说那未分配利润不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:51

上传财务报表，本期数指的是10-12月的金额吗？

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:52

您好，是的，是这么理解的，就是3个月的

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:53

能不能一起全部帮忙看下

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:54

可以的，但您总得有重点，比如您认为哪里不对，我重点看

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:56

银行流水要不要一起发给你，不然你看不出来

董孝彬老师 解答

2026-01-15 17:57

朋友，您得告诉我，让我看什么，是看分录做得对不对，还是啥，这个我得花好多时间的

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-15 17:58

我就是不懂啊，能不能全部帮我过一下，很少业务的，没几笔业务

董孝彬老师 解答

2026-01-15 18:00

哦哦，当然可以的，发我邮箱哈，我看好回您邮件