@董孝斌老师， 请董老师本人回答此问题，否则给差评！

马莉 追问

2025-03-09 13:02

老师辛苦了！害你不能午休啊！  您上面所言，差异是59959.14，它是22年末未未分配利润-59959.14，是不是和它相关？这张表我也研究一大天了，就是填不好啊！

董孝彬老师 解答

2025-03-09 13:05

哦哦，相关的，那我们24年负债表的未分配利润期初数不对，咱23年负债表期末的未分配利润是多少呀

马莉 追问

2025-03-09 13:10

23年末未分配是1151494.68

董孝彬老师 解答

2025-03-09 13:11

哦哦，那我们22年23年24年这3年未分配利润数据是连续的么，表内的数据是出现了差异，要不填在4行的其他，但这个也要查清楚下，方便解释 

马莉 追问

2025-03-09 13:11

老师，看下附件，24年初、净利润、年末数据都有

董孝彬老师 解答

2025-03-09 13:13

对对，这个表我看到了，本表和负债表是勾稽上的，但和  所有者权益变动表中1行上的年初金额有差异了，表间没有勾稽上，所以显示不对，要不写在4行运算下

马莉 追问

2025-03-09 13:19

有9条信息未通过，不知错在哪里了？


老师，您具体描述一下您填此表的顺序？我学习一下吧

董孝彬老师 解答

2025-03-09 13:23

您了，图中显示的都是这个差异，上在公式说明就是我们这套表的勾稽关系
负债表的未分配利润的其他初等于权益变动表的上年年末余额，要不这里就填1091535.54，4行填59959.14，看系统的运算

马莉 追问

2025-03-09 13:25

老师按您思路填下看，再运算审核下看能否钩稽上呢？

董孝彬老师 解答

2025-03-09 13:28

好的，只是我没有办法填数据，保存那里是灰色的，不知道是咋回事

马莉 追问

2025-03-09 13:30

那就不管它了，明天上班我去下CZ

老师，您描述下此表的填数顺充，比如说这张表您在哪行填了哪个数？您在此表中圈出，导出表也行，你圈出发我邮箱，我学习一下

董孝彬老师 解答

2025-03-09 13:35

哦哦，好的，勾稽就是上面 我们沟通的，我另外看到有下图这个表

能查到去年的申报么，看年末是多少，是不是有调整的说明

马莉 追问

2025-03-09 13:50

去年我司没入CZ系统，24年10月才开始的，也可能和23年填报有关，我问下CZ，老师别忘记把填数字的地方圈图发我邮箱啊！

还有，明天让客服把咱俩聊天我挂的附件全撤掉啊！

董孝彬老师 解答

2025-03-09 13:55

好的，3个问答的所有附件明天删除，

马莉 追问

2025-03-09 14:17

万份感谢老师！以后常联系！

董孝彬老师 解答

2025-03-09 14:17

感谢朋友的信任，祝您生活喜乐~