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家权老师

职称： 税务师

2026-01-05 14:26

借：成本费用
贷：进项转出
在附表2申报进项转出

清秋 晗雪 追问

2026-01-05 14:33

老师，是内部交易做进项转出， 填哪一行？

家权老师 解答

2026-01-05 14:34

23b那个栏次申报就行

清秋 晗雪 追问

2026-01-05 14:46

八月的时候红冲了一部分内部交易，这个要怎么操作？

家权老师 解答

2026-01-05 14:47

直接冲销售收入的分录就行

清秋 晗雪 追问

2026-01-05 14:49

进项税方面要怎么做呢？前期已经转出的有影响吗？

家权老师 解答

2026-01-05 14:51

进项税就是

借：原材料等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数

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相关问题讨论
借：成本费用 贷：进项转出 在附表2申报进项转出
2026-01-05 14:26:56
您好，这种情况不抵扣的话，不用记进项，直接入成本即可。
2022-03-02 23:52:26
同学您好，安排好售价*13%交增值税的
2024-02-26 18:33:33
你好，你不想抵扣借库存商品应交税费，待认证贷银行存款，你的增值税综合服务平台不用勾选这个发票。
2022-01-04 11:38:35
您好， 是通过哪里捐的了？这个计入营业外支出
2023-08-17 13:36:42
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