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家权老师

职称税务师

2025-12-24 17:07

不需要结转留抵税的,要交税才结转

Bud 追问

2025-12-24 17:08

交税怎么结转?我是之前凭证做错了,导致留抵的金额一直挂在科目上,怎么把它平掉呢

Bud 追问

2025-12-24 17:09

留抵的就一直挂着,用错科目了吧

家权老师 解答

2025-12-24 17:10

你原来留抵是在借方,以后要交税是结转到贷方金额就自动调整了

Bud 追问

2025-12-24 17:11

一直没用过留抵这个科目,相当于弄错了,现在怎么调整

家权老师 解答

2025-12-24 17:13

直接把那个科目转入应交税费-未交增值税

Bud 追问

2025-12-24 17:14

转入未交增值税贷方吗?

家权老师 解答

2025-12-24 17:16

你要查那个科目明细账,看是怎么发生的?

Bud 追问

2025-12-24 17:18

你看图片,就是银行存款缴纳的时候,随便用这个留抵的科目平账的,就算科目用错了,怎么改

家权老师 解答

2025-12-24 17:24

那么直接转入未交增值税借方,是借方冲

Bud 追问

2025-12-24 17:24

能写下会计分录吗,没明白

家权老师 解答

2025-12-24 17:27

说白了就是交增值税借方多了,现在要冲,就是前边2个科目红冲

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2019-02-15 15:00:48
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2018-06-07 16:40:31
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2020-05-14 15:14:33
你好,需要扣减留抵税的
2017-04-30 15:37:08
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2017-09-20 15:49:57
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