我们代客户付了一笔运费，但是货运公司开发票是开给我们的，现在客户要转钱到我们公司，我们又开不了运费发票客户这个要怎么搞啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 15:27

不是，是我们找货运公司发货给客户这笔运费是客户承担的，我们帮客户付了运费给货运公司，货运公司给我们开发票，但是是月结的，可以让货运公司把这笔运费减掉，让客户自己付运费给货运公司，货运公司直接开发票给客户这样吗

郭老师 解答

2025-10-15 15:33

可以阿，票退回去就可以的，钱也退回去。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 15:39

未还未付，发票还未开的

郭老师 解答

2025-10-15 15:42

你就按照这个来更好

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 15:48

按哪个来更好。。。。

郭老师 解答

2025-10-15 15:50

让客户自己付运费，货运公司直接开发票给客户。

郭老师 解答

2025-10-15 15:50

你之前不是问过吗？15:27的问的那一笔是什么意思？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 16:09

好的，已经跟货运公司说了让货运公司把这笔运费减掉，让客户自己付运费给货运公司，货运公司直接开发票给客户

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 16:10

这个月所有的税（包括个税）是不是可以超过15号再申报的？

郭老师 解答

2025-10-15 16:11

是的，这个截止到27号的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 16:20

那我过了15号再操作没有任何问题吧包括个税

郭老师 解答

2025-10-15 16:28

对的是的，没有问题的，可以的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 17:04

老师，我想问下，9月收到跨境人民币，10月申报免税收入，这部份对应的进项不能抵扣，问题是这部份的进项不能区分出来是不是对应出口的这批货物，要怎么搞，好头疼，10月的增值税都不知道怎么申报了

郭老师 解答

2025-10-15 17:06

如果分不出来的话。不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 17:19

如果9月抵扣701519.13，是用701519.13*跨境人民币433000（申报免税收入）/433000+5766905.56=48993.94，转出的金额是这个吗

郭老师 解答

2025-10-15 17:43

具体的金额没算，
你的公式后面那个加号是加括号。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 17:45

9月抵扣进项701519.13，701519.13*9月收到跨境人民币433000/（出口收入433000+内销开票收入5766905.56）这样算出来等于48993.94，这样算出来对吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-15 17:47

还有一个问题，如果有进项税额转出，要怎么保证9月的增值税的税负率在1%左右

郭老师 解答

2025-10-15 17:49

是

当期免抵税额 + 当期应纳税额) / (当期免抵退税销售额 + 当期按适用税率申报销售额) =1%

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 08:52

不知道怎么算，反正有了这 个进项转出就不知道怎么保证税负率在0.8%-1%了

郭老师 解答

2025-10-16 08:54

你提供上面的数据
带进去就可以


免得税额在你的出口退税里面就有，这是退税抵减内销的


当期应纳税额是你需要缴纳的增值税


销售额是总的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-10-16 08:57

你看这个，如何保证税负率在0.8%到1%按照这个表格的话

郭老师 解答

2025-10-16 08:59

应纳税额/本年累计不含税收入