老师，有员工报下，发票有10月份的，付款是9月底，怎么操作呢，谢谢老师

老师好，5月份付了一笔20万的货款，6月底发票只进来10万，另外10万7月底开，但是现在这10万所得税要交，可以暂估入账另外10万吗？或者还有什么操作，谢谢

答： 可以的，你就先按暂估的就可以了

老师，供应商9月份送货，我们10月份付款，他们发票11月份才开来，请问下账务怎样做？谢谢老师！

答： 你好 9月份， 借：库存商品或原材料 ，   贷：应付账款-暂估 10月份，借：预付账款，贷：银行存款 11月份，借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品或原材料 借：库存商品或原材料 ，贷：预付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，暂估入账差旅费发票的话，实际到时候有差额了怎么处理，比如我暂估了差旅费10万，11月暂估的。贷应付账款还是其他应付款？然后1月实际报销了9万。我17年一月怎么操作呢？谢谢老师

答： 你好，全额冲销，然后根据发票入账