老师，公司采购入库是本月先暂估，下月收到发票再冲暂估，之前税账我们都是次月对好账再入本月的，现在改为一套账不能等对好账再入了，如果对账后发现本月入库金额有差异，业务模块怎么操作呢？

骆旭燕 追问

2025-09-11 10:05

财务模块是这样操作，业务模块呢，两个模块金额要对上的呀

小菲老师 解答

2025-09-11 10:08

同学，你好 
你说的业务模块是什么模块？？供应链模块吗？

骆旭燕 追问

2025-09-11 10:09

是的，供应链模块，就是采购入库单怎么处理

小菲老师 解答

2025-09-11 10:14

同学，你好 
采购入库单，正常做。 
举个例子，你购买1个铅笔，花了100元 
采购入库单，输入铅笔1个，金额100元。就这么录入的。 
 
之后来了发票金额是110元。那你在采购管理，采购发票里面，直接改金额110，就可以了

骆旭燕 追问

2025-09-11 10:16

你改的只是发票，账上我可以把100暂估的冲掉，按110重新入。但采购入库单本月不改的话与凭证上有10元差异呀

小菲老师 解答

2025-09-11 10:20

同学，你好 
是以发票生成凭证的，凭证显示出来是110元。 
你采购单是上个月的，上个月已经结账了。你只能下个月红冲，但是你这样操作，工作量会很大

骆旭燕 追问

2025-09-11 10:39

有什么好的方法避免吗，不这样操作会造成供应链上的进销存金额与财务科目余额表上的金额不一样

小菲老师 解答

2025-09-11 10:43

同学，你好 
那就下个月红冲，再按照正确的采购单重新录入

骆旭燕 追问

2025-09-11 10:49

有没有好的办法呢，很多供应商

小菲老师 解答

2025-09-11 10:50

同学，你好 
这个没有的，要是准确，就只能这么做