老师，公司目前采购是本月的采购下个月才开票，本月账上先做暂估入库，次月发票来了再冲暂估，发票数量和金额和暂估的一样一样时，我们冲暂是做手工凭证，因为库存商品一借一贷不影响库存情况，但如果暂估和发票不一样影响库存情况时，我们怎么操作呢，业务模块要做什么单据调整库存

小愛老师 解答

2025-03-07 09:31

因为暂估是财务账务暂估，业务系统不需要暂估，要按实际进销录入系统

骆旭燕 追问

2025-03-07 09:40

财务账要和业务账保持一致呀，如果某产品暂估2个*10=20，实际发票3*15=45，这种情况需做什么单据调整库存

小愛老师 解答

2025-03-07 09:45

您好，暂估的前提是货到票未到，业务按实际验收的货物数量及合同单价入系统，财务根据业务部验收单据及对方发货单据等暂估入库，这样叫业务财务保持一致。
你的情形业务也需要冲销暂估的2*10=20，重新按3*15=45录入

骆旭燕 追问

2025-03-07 09:46

业务也需要冲销暂估的2*10=20，重新按3*15=45录入，冲暂估和重新入，业务需要开什么单？

小愛老师 解答

2025-03-07 09:47

您好，业务开的是入库单，一负一正

骆旭燕 追问

2025-03-07 09:49

冲暂估的是采购入库单（负数），重新入的是采购入库单（正数），是这样吗？

小愛老师 解答

2025-03-07 09:51

您好，是的，按逻辑是这样，但具体还要看你们的业务系统设置，比如有的软件入库负数是采购退换单。