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以前的会计录入库存商品使用吨为计量单位，后改为公斤，造成早期库存商品账面一直遗留一部分数量的商品，实物库没有数量。库存商品下列明细也没有数量，只有库存商品总账下的明细账看到有遗留的数量，无金额。这种怎么调整？
duanduan
于2020-06-23 10:47 发布 2011次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-06-23 11:14
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就是先判断能不能调、再调账 %2B 更正申报，两步走： 1. 先分清两种情况 确实是会计错了（多算 / 多摊进研发）：调账 %2B 更正申报 把不该进研发的费用（生产费、非研发人员工资、设备折旧等）从研发费用里调出来，还原到原科目。 分录：借 以前年度损益调整（调减研发） 贷 管理费用 / 制造费用等；再结转未分配利润。 只是税会口径不一样（高新与加计扣除口径不同）：只调申报表，不调账 在 A107012、A105000 表上做纳税调整，账上不动。 2. 实操核心 目标：把费用化研发占比从 7.6% 压到 6.5%，按销售额算出需调减的研发费总额。 优先调：剔除真的非研发支出（风险最低、最合规）。 税务：按调整金额更正 2025 年度汇算，走更正申报流程。 一句话：账错调账，税错调表；先剔非研发，再重分摊。 答
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