刚接收了一家代理记账公司记的账，现在这家公司由我来做，他们原来是17年6月份已经用金蝶记过账了，我刚才想把这家公司从去年开始在金蝶建账的数据重新录入我的金蝶里去，可是我一录时软件就提示不能再录入，这样怎么操作？

解答

2018-06-28 23:15

你说的是你的金碟无法录入还是他们原来的金碟报这个错误

萍 追问

2018-06-29 08:36

是金蝶无法录入，我一录入就显示说已经录入过的意思了。但是那些原来录入的是上一家代理公司录入的，不是我们这里的。

萍 追问

2018-06-29 08:38

就是我录入时就是示上面那张图了，说已结转了

解答

2018-06-29 08:39

这个你具体还是问问软件客服专业人员，因为老师不在现场说不好，怕耽误你时间。

萍 追问

2018-06-29 08:41

老师，那也就是正常情况下是可以录入的对吗？

解答

2018-06-29 08:45

我认为是的，因为是两个操作平台呀。他那边不该影响你这里的。

萍 追问

2018-06-29 08:50

老师，那如果无不录入他之前那些资料，我可以就从我现在接手的时间开始接着做吗？

萍 追问

2018-06-29 08:52

至于资产负债表上的那些数，我是不是就可以当作是期初数填进去呢？还有就是一般小规模的季申报时都要申报些什么呢？

解答

2018-06-29 08:56

你可以把他余额作为期初数据导入，这样开始你输入你的凭证，这样责任也明确，但是弊病就是你这里查2018年数不完整，一部分在老金碟里，你接手的在你这里，所以要汇总统计，比较麻烦

萍 追问

2018-06-29 09:04

嗯，明白了，那上一家公司17年的账我就可以不用管了，现在就是18年的前5个月数比较麻烦了对吗？就是做一年的清缴数时麻烦对吗？

解答

2018-06-29 09:08

对，并且你要出报表啥的，或者查个啥账都要来回查，比较烦人，最好你把2018年1-5月累计数据导入你的金碟，至少出报表，查帐就是完整的，但是明细凭证还要去他的金碟查，但是这种相对工作量少，你轻松点，我以为这种是最好的

萍 追问

2018-06-29 09:21

明白了，谢谢老师

解答

2018-06-29 09:41

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