现在发现应收账款一个期初数据少记已经结账了当时期初试算不平是用未分配利润调的我为了保证现在凭证正确可以做借应收账款差额贷未分配利润吗

徐阿富老师

职称：中级会计师

2018-06-26 12:07

你好，如果刚好是你期初调整过的这个金额是可以的；等于调回来。

美致臻追问

2018-06-26 12:09

除了这样调还有其他方式吗我用的是速达软件进销存与帐务结合的

徐阿富老师解答

2018-06-26 12:16

你好，如果金额一样，你只能恢复原来调的。

精选问题

老师，A公司和B公司都是居民企业，B公司是A公司的全问

A 公司收 B 公司 10 万分红无需缴企业所得税，因居民企业间直接投资的股息红利属免税收入，不重复缴税。会计分录用应收股利（非上市公司也适用），投资收益计入利润；汇算清缴时，将 10 万填入免税收入做纳税调减，直接免缴对应税款，无需先缴再退。答
个体户销售猪肉可以开专用发票吗？问

个体户销售猪肉可以开专用发票。答
收到商品一批（专票），不含税24900元，税款3237元，款未付问

借：库存商品借：应交税费-应交增值税-进项贷：应付账款答
快递预充值面单怎么入账啊问

借：预付账款贷：银行存款答
用友T+记完1月份账目，再记2月份，想不退出然后就能问

没有看到你讲的答

在线提问累计解决 58502个问题