老师好 买卖羊肉，还有100多点点的成本发票未到账，对方表示下个月开，开票额度没有了， 我这边怎么办

夏雨雨人 追问

2025-12-31 13:36

暂估入账多久前取得发票？

刘艳红老师 解答

2025-12-31 13:37

汇算清缴前收到发票就可以

夏雨雨人 追问

2025-12-31 13:39

好的 老师 预估怎么写分录

刘艳红老师 解答

2025-12-31 13:41

借：库存商品 
贷：应付账款-暂估

夏雨雨人 追问

2025-12-31 13:42

之后取得发票后  怎么写

刘艳红老师 解答

2025-12-31 13:45

借：利润分配-未分配- 
贷：应付账款-暂估- 
再做一笔正数就可以

夏雨雨人 追问

2025-12-31 13:47

还是不太懂 老师

刘艳红老师 解答

2025-12-31 13:51

是哪个地方不懂了？

夏雨雨人 追问

2025-12-31 13:59

再做一笔正数   借：库存商品 
贷：应付账款-

刘艳红老师 解答

2025-12-31 14:02

不用动库存商品，冲成本就可以了

夏雨雨人 追问

2025-12-31 16:47

分录是怎么样的？

刘艳红老师 解答

2025-12-31 16:48

你下个月收到发票红冲 
借：应付账款 
贷：利润分配-未分配 
再做一笔相反的分录