老师，我账上现在有一笔十几万的房租已经费用掉了，现在发现不用付了，是记 借:其他应付款 贷:营业外收入 就好了了吗， 如果加分录 借:营业外收入 贷:本年利润 借本年利润 贷利润分配-未分配利润， 那么我利润表的利润和资产负债表里未分配利润期末和期初的差额不一致 老师这种情况到底应该怎么办啊

没有如果 追问

2019-12-19 16:51

老师，是不是只要结转损益后，利润表的余额和资产负债表的余额才会平，我现在是没凭证没过账，没结转损益，看了一下

郭老师 解答

2019-12-19 16:53

是的，只有结转损益之后，资产负债表可以平

没有如果 追问

2019-12-19 16:55

老师，那利润表房租的分录我营业外收入一借一贷，那不是就平了吗，那我这个月的营业外收入不是少了十几万，还是结转损益后这十几万会体现到利润表，利润会增多吗？

没有如果 追问

2019-12-19 16:56

我现在是直接凭证没过账，没结转损益，看了下利润表，少了十几万营业外收入

郭老师 解答

2019-12-19 16:58

损益类都是没有余额的
利润表看发生额