老师，请看下我们这个分录。这样做出来的资产负债表不平衡。把4月的这个分录取消资产负债表里的资产期末数据就平衡了，这是怎么回事呢？

周利 追问

2026-01-12 10:47

按照你这么做，还是两边不平衡

朴老师 解答

2026-01-12 10:47

这个库存商品你卖出去了吗

周利 追问

2026-01-12 10:52

卖出去了

朴老师 解答

2026-01-12 10:56

那你卖出去确认收入之后成本结转了吗做借主营业务成本贷库存商品了吗

周利 追问

2026-01-12 10:57

后面做了，这个已经是4月以后卖出去了，我现在查这个数据就这样做了4月份就不平衡，我之前是改的报表

周利 追问

2026-01-12 10:57

我现在不知道哪里出了问题

朴老师 解答

2026-01-12 10:58

你的账做的不对
你如果之前没做入库卖出去结转了成本那你库存商品就是负数了
你得和我说你是咋做的，根据你现在说的这些看不出来具体哪个分录不对