1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-12-30 11:49

之前做啥的？
分红时 
 借：利润分配--应付股利 
 贷：应付股利 
 同时 
 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--应付股利 
 2、支付红利时，要代扣代缴个人所得税 
 借：应付股利 
 贷：应交税金--个人所得税 
 贷：现金
小准则，借利润分配-应付利润 贷应付利润 2、支付红利时，要代扣代缴个人所得税 
 借：应付利润
 贷：应交税金--个人所得税 
 贷：现金

maize老师 解答

2020-12-30 11:49

之前是不是没有做结转这个，这个？

佑佑 追问

2020-12-30 11:58

对  资产负债表上一直有个期初数据  现在我就想把期初数据作平   应该怎么做呢？不能影响本年数据

maize老师 解答

2020-12-30 11:59

你去看之前是不是结转这个借利润分配-应付利润 贷应付利润

佑佑 追问

2020-12-30 12:05

我现在就是看不到之前的帐   我就想通过以前年度损益调整来调  但是我不知道应该怎么做账

maize老师 解答

2020-12-30 12:27

需要去查之前，这个不需要通过以前年度损益调整，没有做补上，借利润分配-应付利润 贷应付利润

佑佑 追问

2020-12-30 13:00

主要是现在资产负债表上未分配利润有期初余额，税务要求补税，但是是18年遗留的数据，而且已经缴了税了，我现在要怎么把未分配利润期初数据作平，税务就是要求要那个数据做平

maize老师 解答

2020-12-30 13:06

借利润分配-应付利润 贷应付利润    你这个做不是平掉吗，这个做就平掉了

上传图片  
相关问题讨论
所得税额否结转到本年利润 它是损益类科目
2021-01-11 23:17:39
是的。你很棒，就是那样做的
2023-01-09 14:40:07
你好，本年是亏损的，就不要交企业所得税，利润分配中的利润，咱在以前年度已经交过税了！
2018-07-04 12:37:08
利润分配—提取法定盈余公积 就是过度了一下这个科目 总体的结果和你说的一样 规范化
2020-03-11 20:09:14
未分配利润是这里分红后，留在企业还没有分配利润的一个总金额。
2020-07-24 10:43:35
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...