送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2025-05-31 11:31

这个是没事的,可以这样做的啊。

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 11:35

报表里利润总额出里会出现换黄色的叹号,就是让确认的,就不用管这个了哈

小锁老师 解答

2025-05-31 11:36

对的,这个是不需要管的

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 11:50

所得税季报表里的从业人数不包括派遣人员吧

小锁老师 解答

2025-05-31 11:58

对的,这个理解是没错的

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 12:36

企业所得税汇算基础信息表里的主要股东几分红情况是不是不需要填写,我们是小微企业,报表弹出来的信息,说是可以免于填报这个

小锁老师 解答

2025-05-31 13:34

这个这个是可以不用写的,没关系。

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 14:20

但是报表自动带出来信息了,不正确还用修改吗

小锁老师 解答

2025-05-31 16:46

您好,你截个图我看下

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相关问题讨论
你好 是的 是一样的
2021-04-29 15:27:48
你好,是的,二者是一样的 
2021-01-05 10:34:34
你好,是要一致的,你的理解正确。
2018-04-12 10:43:44
你好,这两者是需要做到一致的 如果不一致被问起你企业所得税是根据什么申报的,都解释不清楚的
2019-06-14 20:57:37
年度汇算清缴的应纳所得税额与季度申报的应纳所得税额有关联,季度预缴会在年度汇算时汇总计算多退少补。 25 年 1 季度利润表中所得税费用通常填 10000 元,不是 500 与 10000 相加。企业所得税季报里利润总额减所得税费用(10000 元),按相关规定计算出应纳税所得额后乘以税率得出应纳所得税额,即季报中的所得税费用。
2025-04-15 16:24:39
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