我想咨询一下企业第四季度的所得税利润总额和财务报表（10-12）月的利润总额不一致？这个怎么更正财务报表吖

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-12 15:12

老师，请问一下这里第四季度是填写本年的一个累计数据
还是填写仅第四季度的数据

郭老师 解答

2022-04-12 15:15

这里填写的是年累计的数据。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-12 17:10

那利润总额呢 不是填写第四季度的利润总额嘛 财报上的 要填写全年的利润总额嘛？ 那不是和财务报表第四季度的利润总额对不上？

郭老师 解答

2022-04-12 17:14

总额填写利润表本年累计的利润总额没有问题的。

郭老师 解答

2022-04-12 17:14

利润总额填写利润表本年累计的利润总额，这里填写的是年累计的数据，不需要和季度的对比。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-13 09:57

啊？不是说所得税的利润总额要和财报第四季度的一致吗？而且我们还想留一些税再汇算清缴的时候缴纳
如果写了全年的，税太多了