找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-04-30 11:49

老师，小型微利企业在做汇算清缴时要勾选哪几张表呀

郭老师 解答

2025-04-30 11:51

职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，弥补亏损明细表，这三个是必须的，其他的有发生就选择，没有的不要管了

微信用户 追问

2025-04-30 11:59

老师， 是不是做了财务年报申报，汇算清缴各报表里也会自动带出数据？

郭老师 解答

2025-04-30 12:08

不会
需要自己填写的

微信用户 追问

2025-04-30 12:11

老师，公司2024年7月通过慈善总会捐赠了10000元用于乡村建设幸福村，请问在这张表里应该怎么填写呀

郭老师 解答

2025-04-30 12:15

第6行第一列填写疑问后面的这个限额都是系统自动计算的，按利润的12%。

微信用户 追问

2025-04-30 12:16

老师，我填在第6行本年（2024年）账载金额内对吗？然后调增金额是10000元，可结转以后抵扣也是10000元对吗？公司2024年没有销售收入

郭老师 解答

2025-04-30 12:16

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-04-30 12:17

老师，是不是这张表就填好了，就点暂存对吗？然后再填其他的表

郭老师 解答

2025-04-30 12:20

对的是的对的是的

微信用户 追问

2025-04-30 12:20

老师，填汇算清缴有顺序要求吗？我下一步应该填哪个表？

郭老师 解答

2025-04-30 12:21

填写了每一个明细之后，再回去填写主表。主表先填写营业收入和利润总额，其他的填写明细表。填写每一个明细表保存了之后，纳税调整表保存
打开主表保存一下。

微信用户 追问

2025-04-30 12:32

老师，广宣费是要勾选哪张表

郭老师 解答

2025-04-30 12:32

你好
广告宣传明细表

微信用户 追问

2025-04-30 12:34

老师是A105060广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表吗

郭老师 解答

2025-04-30 12:36

对的是的，是这一个表格。

微信用户 追问

2025-04-30 12:38

老师，没有年销售收入，是不是也是全额调增，累计结转到以后年度扣除？

郭老师 解答

2025-04-30 12:39

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-04-30 12:40

老师，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里需要填工资、福利费、教育经费和工会经费对吗？请问社保费填在哪里

郭老师 解答

2025-04-30 12:41

个人负担的在工资里面，企业负担的在社会保障性交款里面，
如果有公积金的，企业负担的在公积金里面。