送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-02-01 09:10

你好,可以这样做账,但需严格遵循旅游行业差额征税的政策要求和暂估核算规范,且暂估的成本必须是真实发生、对应该笔差额开票收入的可扣除成本,不得虚估。

张娜 追问

2026-02-01 09:16

开票的时候就把扣除额成本写在发票上了,当月累计下来,实际取到成本没有那么多,这样情况下怎么处理解决账务

暖暖老师 解答

2026-02-01 09:24

先暂估,赶紧把成本发票凑齐

张娜 追问

2026-02-01 11:06

暂估的时候做分录,摘要写暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款  二级明细成本,这样可以吧

暖暖老师 解答

2026-02-01 11:32

是的会计分录是对的

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相关问题讨论
你好,是什么原因形成的差额
2018-06-13 17:30:02
你好这个查不了,扣除额是自己输入的, 要是可以差额纳税话
2021-05-26 10:52:47
您好 可以的,仍然是可以开的
2023-12-30 21:31:17
开票不是税务局的,是指业务开单系统。原来没有建账。需要重新开始建账。
2020-04-08 17:15:55
你好 保存了后面还可以开
2019-12-01 13:42:27
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