我司在4月收到供应商的增值税专用发票，已认证，供应商私自作废5月开了红字发票，又重新开具了正确的新发票，已认证。想知道这种情况下收到红字发票相应的账务和税务该怎么处理？非常感谢~~

增值税专票已认证后发现发票有误，退回供应商重开，我司需要开具红字增值税专用发票吗，还是只需要开具红字增值税 专用发票信息表

答： 你好，你们提交红字发票信息表，通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

你好，是这样的，我今年上半年给我们对方供应商开具了一张税额16%的专票，现在10月份对方发现抵扣不了，寄回来让我们重新开具。我这边开具了红字增值税专用发票，但是对方要求我们再开具一张16%的专票，现在不是都下调成13%了额立马

答： 针对原来16%的发票，重新开具16%，是可以开的。但具体如何开，需要咨询下专管员了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我司在4月收到供应商的增值税专用发票，已认证，供应商私自作废5月开了红字发票，又重新开具了正确的新发票，已认证。想知道这种情况下收到红字发票相应的账务和税务该怎么处理？非常感谢~~

答： 您好！你4月怎么做的分录，收到红字发票就做一样的分录，只是金额写负数。 5月申报4月的时候，做进项转出。填入主表和附表2里面进项税额转出栏