收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？

收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？

答： 您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。

收到供应商的红字发票要怎么处理？申报增值税时如何填报？还有账务要怎么做?

答： 你好，按购进负数处理 按正数进项减去负数进项之后的金额申报 借；应付账款 等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额 ）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，请问购买方填写的红字增值税专用发票信息表如何报税及做账

答： 你好，这个不需要额外报税及做账的，提供给销售方就可以了。