老师，我们给保险公司开了10万的发票，对方只认8万的应付款，也不让咱红充发票，虽然我们是乙方。这种情况怎样把余下的2万作成损失税局认可呢？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

问一下，，上个月施工方给我们开了一张10万专票也认证抵扣了，我们也付款10万，多结算了，这个月施工方退款给我们2万，我们能要求对方直接给我们开一张2万的红字发票吗？收到2万红字发票，我们直接勾选认证抵扣吗？假如我们收到的10万专票没有勾选抵扣，对方退款2万是不是需要先开具10万红票，再开具8万蓝字发票呢？

答： 同学你好 对的 先开对应的红字发票然后再重新开八万

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好 老师 我们公司开出200万的专用发票 但是对方只支付了10万的款项 现在对方倒闭了 我们的货也只退回了一部分 请问这种情况的话我们可以把所有开给它的发票红冲吗

答： 同学你好！不可以全部红冲的，只可以按退回的红冲。