老师，我想问一下，我们已经付货款给对方了，对方也把货给我们了，但是对方因为种种原因不会给我们开发票了，这种情况怎么账务处理呢

老师，我想问一下，我们已经付货款给对方了，对方也把货给我们了，但是对方因为种种原因不会给我们开发票了，这种情况怎么账务处理呢

答： 你好；   那你正常做借库存商品贷银行存款。 汇算到时  你销售了或者出库了 记得调增   成本   

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 我单位付给对方货款后 对方一直没有给我们开发票，现在已经联系不上对方了，这种情况需要怎么处理

答： 你好 只能把预付账款转入营业外支出科目 汇算清缴纳税调增