请问，上个月我们的供应商给我们开了10万专票，我们已经抵扣了进项，这个月对方要冲红2万，对方是不是要把这张10万发票全部冲红，然后重新在开8万的发票？不能部分冲红吧？我们已经抵扣了，会有什么影响？

郭老师 解答

2022-09-16 10:10

你们单位抵扣了，需要进项转出的。

郭老师 解答

2022-09-16 10:10

你单位自己开红字信息表，然后进项转出，对方给你开负数发票。

荣 追问

2022-09-16 10:13

对方开红冲发票后，我们公司还要操作啊？进项抵扣平台会自动显示吧

郭老师 解答

2022-09-16 10:14

你好，下一个月申报的时候带附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。

荣 追问

2022-09-16 10:15

对方只冲2万怎么操作啊？只开了1张10万发票，怎么部分冲红啊

郭老师 解答

2022-09-16 10:16

你好，购买方开红字信息表儿只开2万，你自己调整一下金额就是了。

荣 追问

2022-09-16 10:35

开红冲发票对方可以直接开红冲吗？我们这边不操作可以吗？还是必须我们开红字信息表，对方才能冲红。我们的主办会计说对方自己弄就可以了

郭老师 解答

2022-09-16 10:35

对的是的，你这边必须开红字信息表，要不销售方开不了负数发票的。

荣 追问

2022-09-16 11:05

如果选择销售方申请，我们就可以不用操作了吧

郭老师 解答

2022-09-16 11:06

你看一下他能选择吗？试一下的。