对方前年开过来的发票 然后我们已经入账现在他们要红冲重新开 是专票我们已经抵扣了 是我们需要给他们开红字信息表嘛

我只爱学习 追问

2024-03-15 11:25

如果我们收到了对方的负数发票 是不是我们又要冲前年的凭证嘛

家权老师 解答

2024-03-15 11:26

关键是金额数字有差异没？为啥要红冲？

我只爱学习 追问

2024-03-15 11:29

对方税率开错了 现在他们要重新开

家权老师 解答

2024-03-15 11:31

那么原分录红冲，进项税做转出

我只爱学习 追问

2024-03-15 11:37

比如我当时做的是 借：营业成本-差旅费3000 进项税30 银行存款3030  进项税转出怎么做

家权老师 解答

2024-03-15 11:40

新开的专票呢？什么情况？

我只爱学习 追问

2024-03-15 11:43

就是应该是税率会多一点 总额应该是不变的

家权老师 解答

2024-03-15 11:46

借：增值税-进项税
贷：增值税-进项税转出
     利润分配-未分配利润