在同一个月份，供应商开具了一份专票，同时又单独的开具了一张销售折让（全额），也就是这张发票的货物不需要付款，请问这个怎么做账务处理？

在同一个月份，供应商开具了一份专票，同时又单独的开具了一张销售折让（全额），也就是这张发票的货物不需要付款，请问这个怎么做账务处理？

答： 你好，这样对于你们来说的话是借应付账款贷营业外收入。

4月份供应商开了一张全电专票，后发现金额有误，我们没有认证抵扣，5月份供应商作了红冲，请问4月份做账时这张发票我们需要做账务处理吗？

答： 可以不用做照顾处理的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问进项税额怎么做账务处理呢

答： 同学你好 进项转出然后重新做