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上个月留抵税额87384.55,这个月销项税额56060.31,进项税额51371.86,这个月底结转分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额 56060.31 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 56060.31 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 51371.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 51371.86 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4688.45 贷:应交税费-未交增值税 4688.45 这样对吗?
1/441
2019-01-08
税盘费用抵减增值税(为什么交完税后未交增值税会有借方余额900) (1)购入借管理费用900,贷现金900 (2)抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 (3)结转未交增值税借转出未交增值税,贷未交增值税 (4)交税,借未交增值税 贷银行存款
10/443
2021-12-17
本期未产生收入,本期预缴增值税,1万元。分录怎么写?缴税时是按。借应交税费-预缴增值税。还是借应交税金-应交增值税-已交税金。还是其他分录?
1/695
2018-10-12
老师 为什么有些课件 缴纳上月税金 是 借:应交税费-增值税-未交增值税 贷现金银行存款 有些又是 借:应交税费-已交税金 贷现金/银行存款呢
2/596
2016-07-20
当月计提的科目,是借:应交税费-未交增值税(简易计税) 贷:应交税费--预缴增值税(简易计税)。下月申报缴的时候是借:应交税费--预缴增值税(简易计税) 贷:银行存款 就这样做分录吗
1/1224
2018-06-12
考试,结转增值税是不是下面这样做分录的:销项大于进项,借:应交税费~应交增值税~销项贷:应交税费~应交增值税~进项 贷:应交税费~转出未交增值税 然后 借:应交税费~转出未交增值税 贷 应交税费~未见增值税
1/467
2017-03-08
你好,请问,小规模纳税人,可以将应交税费-应交增值税(销项税),直接转入应交税费—未交增值税吗
1/1907
2019-10-14
这个转出未交增值税一直放在借方吗24.39?什么时候冲平,预缴增值税冲平了其他的可以冲平吗
1/835
2017-12-23
借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 是要不要交增值税的?
3/928
2021-08-11
小规模纳税人会涉及应交税费—未交增值税科目吗?
1/3580
2020-03-02
老师好,销项30万,进项20万,加计递减1万,缴纳增值税9万,怎么分录? 借 :转出未交 10 贷 未交增值税10 借 未交增值税 10 贷 银行 9 其他收益 1?
1/1287
2020-06-13
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税,这笔分录在什么情况下作啊
1/4587
2018-09-28
老师,应交税费/未交增值税借方余额2.48万,应交税费/应交增值税借方余额2.31万,应交税费/应交增值税/销项税额贷方余额19.9万,应交税费/应交增值税/进项税额借方余额22.2万,增值税按时缴纳,不欠税,以前不知道要每月结转,现在可以调整吗,应该怎样转平?
3/495
2021-01-14
请问建筑工程 一般计税 异地预交税款时扣除分包款缴纳增值税。请问计提和实际差额部分怎么入账?开票时 借:应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 异地预交时:借 应交税费-未交增值税 贷 银行 ;分包差额部分:借应交税款-未交增值税 贷 营业外收入-税收减免?
1/642
2022-04-11
一般纳税人使用征收率计征增值税,我做分录:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交增值税-未交增值税,缴税的时候填:借:应交增值税-未交增值税,贷:银行存款 这样做对吗
1/1727
2019-10-25
假如进项9万,销项10万,分录这么做对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额9万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万 贷:应交税费-未交增值税1万
1/644
2020-07-10
进项税加计扣除 如果当月只有进项税,我能这样做吗 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税加计扣除 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税 直接放在未交增值税,做留底呢
1/2032
2019-10-11
这个月的进项税大于销项税,也需要做转出未交增值税分录吗?分录是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税贷:应交税费_未交增值税对吗:
1/1059
2018-08-03
公司季度申报时,应纳税额所得额不超过三十万,享受免征增值税,记账时,是需要这样写分录吗 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:政府补助
1/1133
2019-10-09
当月销项大于进项要计提缴纳增值税会计分录借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 (销项税额-进项税额)贷:应交税金——未交增值税 (销项税额-进项税额),那转出应交税金——应交增值税——转出未交增值税科目会一直有金额在账上,这个科目需要冲吗?怎么冲?
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2019-02-25
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