老师请问一下通用发票怎么查询辩证真伪呢 问
您好, 可以打12366要他们帮你查下,也可以在当地税务局的网站上面 答
甲公司是生产并销售C产品的企业,2×22年第一季度 问
A2×22年3月31日,甲公司因产品质量保证应确认的预计负债金额=500×(0×85%%2B2%×10%%2B3%×5%)=1.75(万元),选项A正确。 答
老师,这个票对着么 怎么没有备注 问
您好 请问是提供的建筑劳务吗 答
老师,这里的赠送等同于捐赠吗 问
你好,是的这里赠送包括但不限于捐赠 答
老师国债利息收入计入企业净利润吗? 问
那个也计入投资收益,做纳税调整不征税的 答
一般纳税人月末结转增值税 分录1 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税分录2 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税一般结转增值税就用分录1就可以了? 分录2是进项税额有留底税额借方余额 进项税额转出有贷方余额的情况下?
答: 学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
老师,进项税额1288861.82,销项税额1274954.95期末做分录借:应交税费-应交增值税-销项1274954.95 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)13906.87 贷:应交税费-应交增值税-进项1288861.82然后再做分录借:应交税费-未交增值税13906.87 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)13906.87
答: 进项大于销项,形成留抵,是不需要再做处理的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出进项税额贷:应交税费——应交增值税——进项税额应交税费——应交增值税——转出未交增值税老师年末要做这个分录对吗
答: 已上传分录图片给你
小小酷 追问
2020-08-14 11:43
宋生老师 解答
2020-08-14 11:49