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我填写汇算清缴呢，我的问题是汇算清缴所得税优惠明细表A107020，里面的纳税调整额是怎么计算的？和纳税调整项目明细有没有关系？
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2022-05-19
有100元的罚款我填在了纳税调整明细表中第19行账载金额，随后报表是调增了100，校验不通过，显示企业所得税亏损明细表的金额应该等于主表19-20，我不知道怎么填，报表过不去
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2018-05-15
19年度企业所得税里面资产折旧，摊销及纳税调整明细表如何填写？涉及一次性加速折旧？
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2020-03-23
您好！我需要调减2019年年初数坏帐准备80362.96，调增以前年度损益60272.22， 调减少递延所得税资产20090.74，未分配利润增加60272.22，请教如何写会计分录？
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2019-07-15
税务局让补缴14年所得税税前调增的税款，怎么做分录
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2017-01-12
我们单位有固定资产但是没有加速折旧纳税调整，汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表还需要填写吗
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2019-04-11
增值税税负=缴纳增值税/不含税销售额 ？
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2019-10-13
纳税调整明细表里第二大项、扣除类调整项目里有个其他，和第六大项、其他，有什么区别啊，其他调增项目金额明细表中没有的都放其他，放二下面其他还六其他，有什么影响么？
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2019-05-27
老师：我是小型微利企业，在汇算清缴的时候，调增其他业务收入（12月开给租户的电力发票），调减其他业务成本（12月电力公司开给我公司的电力发票），在纳税调整项目里的哪张表里填？
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2020-05-20
老师，还有问题请教下，我公司是2019年11月份开业，12月份才开始计提工资，要到2020年1月份才发放，那我职工薪酬支出纳税调整表里，帐载金额，实际发生额，税收金额怎么塡写啊??
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2020-04-10
公司给职工购买的社保在2019年所得税汇算A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中哪项中填写？
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2020-04-25
汇算清缴填报，《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》中，资产损失准备金核销金额应该怎么填写，假如我公司实际发生坏账100，资产损失准备金核销金额应该填写100吗
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2021-05-27
请问一下老师们，年报时工资薪金纳税调整时，计入生产成本的工资也需要做纳税调整吗？比如说我们管理费用里面的工资是2万，生产成本里的工资是30万，实际支付所有工资是10万，纳税调整表中账簿金额，实际金额，税收金额分别填哪些数字呢？麻烦老师解答一下。
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2020-05-22
老师好，咨询个事
我们单位聘国外个人作为顾问，每月帮我们做点活动，付给他费用，这笔费用怎么做凭证？ 我们还要帮他代扣代缴税金吗 如果这笔费用全部纳税调整行不行？
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2022-05-13
我想咨询下，个人社保部分，单位代扣了但是没交给社保，所得税用纳税调整吗
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2022-05-20
老师你好，公司应交税金-应交增值税科目余额为贷方，与增值税报税系统应交增值税余额不符，增值税系统没有应缴纳的税金。因为时间太长，也无法查找具体每月的进销明细，这样情况我应该怎样处理，把两方面余额调平！
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2019-09-19
老师，企业2020年租房屋有签署合同但2020年一整年都没有支付全款房租费的，会计做账上已经列入支出了。这部分费用可以在办理2020年度企业所得税汇算时候税前扣除吗？如果不能做纳税调增的话需要填哪些申报表里的填哪个栏次呀？
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2021-05-20
老师，您好，我19年12月份计提增值税附加税，但实际又有进项认证抵扣了，所以无需缴纳税额，请问我1月份的账要怎么调整？
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2020-02-18
去年汇算清缴固定资产没有一次性扣除纳税调减，那今年汇算清缴把去年和今年的一起可以一次性纳税调减吗
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2020-05-18
5.2019年度我国境内甲公司全年营业收入
4000万元,利润总额1200万元。经某会计
师事务所审核,发现以下情况可能需要作纳
税调整:
业务1、国债利息收入10万元。
业务2、实际发生技术开发费40万元,已按
实际发生数进入费用。
业务3、6月份购进生产设备价值600万元
当月投入使用,企业已将购买设备支出金额
一次性计入费用当期。(税法规定该设备
应按10年直线法折旧,残值率为5%)
业务4、当年发生业务招待费60万元。
要求:上述业务1应纳税调整应税所得是[填
空1]万元;业务2应纳税调整应税所得是[填
空2]万元;业务3应纳税调整应税所得是[填
空3]万元;业务4应纳税调整应税所得是[填
空4]万元;企业应纳税所得额是[填空5]万
元;全年应纳所得税额是[填空6]万元。
说明：要注明调整方向是调增/调减。
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2021-12-18
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