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老师，人力资源公司，代发工资入账在主营业务成本，汇算清缴的时候需要（职工薪酬支出及纳税调整明细表）填列吗
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2024-05-14
职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050）的工资支出实际发生额栏是指应付职工薪酬_工资借方累计发生额吗？还是借方累计发生额加年底计提次年5月前已发的年终奖？就是一般19年计提的费用在20年5月前付了，那汇算清缴时填实际发生额是等于帐载金额的，对么？
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2020-05-18
清算汇缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的职工教育经费必须填写吗
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2020-04-20
老师，你好，汇算清缴中职工支出及纳税调整明细表中的账载金额和税收金额有什么不一样的呢？我公司2019年发生的工资是25200元，但实际没发生职工教育经费支出，要不要填呢，如果要填，如果填呢
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2020-04-17
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表第一栏 中工资薪金支出应按应付职工薪酬贷方填还是按管理费用-工资填写？
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2019-05-28
您好，請問职工薪酬支出及纳税调整明细表，是否需要和本年度的科目余额表或者资产负债表的期末额一致？
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2022-05-16
老师，为什么当年没有增加固定资产汇算清缴也要填写资产折旧纳税调整明细表呢？
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2020-05-09
老师 我们企业去年7月成立 12月开始营业 筹建期间的工资都做到了长期待摊费用里 那我在做汇算清缴的时候 职工薪酬支出及纳税调整明细表里里的工资薪金支出要加上之前做到长期待摊费用里的工资吗
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2020-05-22
汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中，帐载金额为什么不是应付职工薪酬贷方数？而是管理费用及销售明细中的工资明细数，不包含归集到生产成本的数？
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2022-03-21
请教老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出，账载金额是填写负债表里应付职工薪酬的数据还是费用里的工资数据？我们是分成研发费用的人员人工费用和管理费用的工资这两块
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2021-04-17
我在平时做账的时候，已经把视同销售的业务做了主营业务收入，并申报纳税
那汇算清缴的时候是否还要填写视同销售纳税调整明细表
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2019-04-22
固定资产房产出租，房产折旧作为其他业务成本做账了，那做汇算清缴中的资产折旧、摊销及纳税调整明细表中填列吗？
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2019-05-21
老师，咨询个问题:19年买的车没有入固定资产，直接入的主营业务成本，没有计提折旧，2020年4月做了调整的分录，入了固定资产并计提折旧，4月份同时出售啦！
那19年汇算清缴的时候用管它么？
还用填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表么？
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2020-05-11
汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额，实际发生额，税收金额怎么填写？比如，我的职工教育经费计提11700元，实际使用了3300元，怎么填写这3个金额？
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2018-04-20
工业企业，职工工资计入生产成本，那汇算清缴的时候职工薪酬纳税调整表的工资数据是把生产成本里的工资和管理费用里的工资一起的吗？
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2016-05-27
汇算清缴填报时，主营业务成本-劳务工工资，需要在“职工薪酬支出及纳税调整明细表
”一、工资薪金支出 ”填报吗？
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2023-03-01
老师您好!请问汇算清缴时。职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面的工资、社保、公积金等，是按应付职工薪酬下面的来填写，还是按费用科目里面的工资、社保等来填写
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2022-05-18
年报有两个地方需要填工资薪酬的地方，1.张是期间费用，2职工薪酬纳税调整表，这两个地方需要取哪里的数？分别取哪两个地方的数？期间费用应该取管理费用销售费用里的工资贷方吗？职工薪酬表里是取里的贷方数吗？
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2017-05-23
请问，去年我做账的时候，做账的工资是62500，个税报的是61500，因为有一个月做错了，多错了1000。那请问我年度汇算清缴的时候（职工薪酬支出及纳税调整明细表）账载金额和实际发生额怎么填写？
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2020-04-03
表105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中，固定资产折旧的填列，2018年我公司有报废的固定资产，这个折旧如何填写？请参照附件，另外帐上是根据每个月计提折旧，但汇算清缴时我公司要按照税法500万以下固定资产折旧一次性全部抵扣？如何填写？
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2019-05-14
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