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老师好，去年的企业所得税汇算清缴我做了变更，把去年的主营业务成本55800元调为55000元。现在重新申报，交了企业所得税40元。怎么处理呢？
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2021-09-10
企业所得税汇算清缴中 是不是要查应付职工薪酬的本年发生额是多少 然后 我看我之前老会计做账 应付职工薪酬科目期初余额是贷方8643元 然后本年度借方累计额是94284.4 贷方累计发生额是85641.4 那我怎么计算本年度总共发生多少呢
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2020-05-23
老师，原来的会计把18年全年的工资做到了主营业务成本里面，导致工资支出为0，现在做企业所得税汇算清缴，我是直接按照账面上工资放入的主营业务成本明细表A102010，那工资薪金支出及调整明细表A105050就是0了，这样行不？
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2019-04-18
企业所有数据是0，企业所得税汇算清缴申报的时候提示有风险，职工薪酬和固定资产折旧等表是高风险，是否也需要填写0，还是不管这些风险，直接申报？
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2020-05-26
新成立公司做21年企业所得税汇算清缴时 没有主营业务收入 成本的是不是在企业基础表单时不用勾选一般企业收入明细表和一般企业成本支出明细表？
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2022-04-15
老师你好，请问企业所得税汇算清缴，工资薪金，实际发生额怎么取数？取哪几个月的？(我已经知道应付职工薪酬本年贷方累计数就是账载金额了)
2/11381
2020-04-10
老师 企业所得税汇算清缴的固定资产折旧的第2列本年折旧、第3列 累计折旧， 第三列的金额包含第二列的金额吗？
1/985
2021-03-18
企业所得税汇算清缴，关于固定资产折旧的调整，可以同时使用；1、按税法规定最低折旧年限的60%计提。2、采取双倍余额递减法计提折旧。 这两种优惠政策可以同时使用吗？
1/2778
2018-10-12
老师好，请问个人独资企业所得税汇算清缴中，如果当年扣除投资者减除费用前的利润还不足弥补以前年度的亏损，请问当年的投资者减除费用可以作为亏损结转以后年度弥补吗？
1/1792
2020-01-30
老师你好，企业所得税汇算清缴。其他业务成本调增在哪一张表，哪一行填写
3/1448
2020-03-02
老师好，我的资产减值损失为-20202.74，请问企业所得税汇算清缴中我应该怎么填表呢？
6/370
2024-05-17
老师，转让固定资产的资产处置损失，企业所得税汇算清缴的时候怎么填写？
3/752
2023-05-18
企业所得税汇算清缴时，未取得的房屋租赁发票，在填申报表时如何填写？
1/3516
2018-05-12
老师，公司既是高新技术企业又符合小微企业，企业所得税汇算清缴我想享受小微企业的优惠政策，企业所得税汇算清缴我应该后院哪些表单进行填写？需要注意哪些？
1/2947
2020-05-07
方老师您好，企业所得税汇算清缴，填资产折旧摊销明细表是，固定资产原值包括本年度或以前年度已出售或已提完折旧的固定资产原值吗？累计折旧摊销额包括上述已出售的固定资产提的折旧吗
2/2879
2019-08-21
老师，您好，有固定资产折旧，在企业所得税汇算清缴时是不是要填写A105080这个表单？
1/2647
2020-04-20
请问小型微利企业所得税汇算清缴免填主要股东及分红情况表，那么如果忘记填了会有影响吗？发现后面修改删除不能删
1/2237
2020-05-15
请问老师，我公司今年做企业所得税汇算清缴的时候，公司代理记账公司说必须要缴纳1500元代理费用来给我公司做清算报告，是税务局要求的必须要有清算报告。老师，他们的要求合理吗?是否属实？
1/2654
2020-04-10
请问我们是服务类的企业，企业所得税汇算清缴收入是填到销售商品收入还是提供劳务收入里面
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2025-05-21
企业所得税汇算清缴 应付职工薪酬税收金额 怎么填报？
是填账载金额还是实际发生额？
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2024-05-15
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