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请问老师，本月有销售收入未给客户开票，增值税申报表一填写“未开具发票”数据，交税。要是次月开票了，我要怎样填写申报表呢？
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2023-05-13
老师请教一个问题，我是小规模的纳税人，开了专票普票电子发票，有5个点的差额征收，也有正常的3个点，现在总计超了45万，要交增值税，请问我怎么填写增值税申报表数据
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2021-10-11
利润表的营业收入一定要和增值税申报表的收入一致吗？比如我12月开票开了300万 里面有100万是卖设备的 这部分设备卖出的时候是按照我的账面价值的 也就是说这部分是没有盈亏的 所以我利润表收入只有200 但是我增值税申报表填的是300万
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2022-01-01
老师，我是销售方这个月开了红字发票，是不是要在增值税申报表上体现？
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2021-03-18
老师，请教一下，有开负数发票，增值税申报表的金额和全电查询不一致， 请问怎么填，谢谢
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2023-04-04
你好老师，增值税申报表保存以后，没有申报，可不可以再重新勾选认证发票？
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2023-04-29
企业开具发票收入大于所得税申报收入,电子税务局提示这个，我应该怎么核对，我的2023.3增值税申报表收入合计和23年第一季度所得税申报表中营业收入的数额是一致的
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2023-05-01
请问我们小规模公司，第一季度开的免税的，第二季度发现冲红又开了1%税率的发票，第一季度享受减免税 第二季度营业额不享受减免，但因为有第一季度的红字冲减，收入正常，但税额又交上了。现在造成我财务报表和增值税申报表营业收入不一致。请问老师们这种情况应该怎么处理？
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2023-07-27
请问下老师，这个2月份有就一直挂在本年累计这，这笔数字是2月营业收入 这是2月的增值税申报表 老师这是为啥呀，是会计人员操作失误吗，还是什么，税金是对的呢
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2023-08-29
老师，有一家小规模单位，确认房租收入时，普票我全额记入了其他业务收入，现在汇缴发现增值税申报收入比营业收入少，我需要怎么去调整增值税申报表去，是调去年的，还是今年的 ，小规模季度30万内的刚好也是免征增值税的。
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2025-04-12
老师，早上好！请问我们公司今年利润表上的营业收入比增值税申报表上的营业收入少了6000多元，少6000多元的原因是有今年1月份冲减了去年的营业收入6000多元，这样一来导致利润表与增值税申报表上的营业收入不一致，马上就要到年底了，明年要做年报和汇算清缴，营业收入都会不一致，老师这种情情况需要怎么处理呢 ？
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2023-10-18
公司卖固定资产，账务处理走的是固定资产清理科目，增值税申报表又在销售收入，导致利润表收入金额和增值税收入金额不一致，也就是所得税申报的营业收入金额和增值税收入金额不一致，怎么办？
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2022-01-13
你好 民间非营利组织会费收入是免税的 增值税申报表怎么填写呢库存商品的汇率是按报关日期的汇率来，还是按预付的来？
如果是按预付的来，那么对于进口后再付款的，要怎么确定呢？
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2022-04-14
地税代扣的增值税额，在国税申报表里面填哪里(己交税金)
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2017-06-02
购买税盘的增值税专用发票200元以及普票税控技术维护费280。在增值税发票选择确认平台上可以查询到购买税盘的增值税专用发票200元，需要勾选确认吗？要勾选的话，在进项采集这里填写，那么填写增值税纳税申报表附列资料（四），填写金额280吗？
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2018-09-05
利润表里的税金及附加，包含增值税吗
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2019-01-16
老师好，请问增值税申报表的附列资料四（税额抵减情况表）的技术维护费280填好以后是自动在主表23行应纳税额减征额中生成还是要手动填写
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2021-10-15
老师你好我单位是核定的小规模纳税企业在企业所得税申报表的第一栏收入总额应该是和增值税纳税申报表的第一栏增值税不含税销售额的数据-样吧
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2017-01-10
园林绿化公司，4-6月份，自产苗木销售184000元，外购3%的苗木销售157747.57元，请问填写增值税纳税申报表和企业所得税申报表时应该怎样填写？
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2019-07-12
增值税纳税纳税申报表附列资料三，是有营改增企业在变革期间填写的嘛？现在还需要填写吗？因为营改增已经完成了
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2018-06-15
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