单位工业生产型企业,成立于2010年,2011年9月获得一般纳税人资格,并于当月认证了增值税发票,但在网上申报9月份增值税纳税申报表填写表二时,将当月认证的进项税额填到了第24栏、25栏本...
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2017-07-03
增值税预缴申报表, 关联业务往来报告表 ,附加税(费)纳税申报表附加表中这几个表是什么意思
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2019-01-14
老师,你好,我们是属于小微企业,二季度含税收入是46万多,已经超过了30万,申报增值税的时候应该怎么填申报表和明细表?
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2020-07-02
进项税认证后全额做进账转出可以不体现在账面上只体现在增值税申报表上吗?
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2021-01-14
小规模税控盘服务费退回,需要进项转出吗 如果需要转出增值税申报表又需要如何填报
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2022-04-08
老师,一图是我3月申报增值税附表二填的,二图是9月自动出来的数据,我没管,就这样申报成功且缴税了!我感觉对着呢,老师帮忙确认下。
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2019-10-16
用公司的产品招待客户,该商品的成本为1万元,售价为2万元。会计上不确认收入,增值税申报表和所得税各是怎么申报呢
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2020-12-22
财务报表留底300多万和增值税纳税申报表留底400多万,差异134万,怎么调整,分录怎么做恰当,已经不好找原因了,两三年累计下来的。
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2020-06-30
1.出口货物的进项如何处理?要认证吗?认证了在填报增值税申报表时,是直接抵扣的吗2.出口货物没有开发票,这个收入要交增值税吗?在增值税申报表中列出来吗?哪个位置列出来?3.出口退税,是退的什么税?
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2019-03-21
老师,请问这个增值税主表,24栏的应纳税额有数据,本期申报完后会扣税。那我申报的时候32栏要不要填写?
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2016-12-10
申报增值税,申报结果显示,根据您本征期抄税数据,普票对比规则,申报不了。 表里面不含税销售额,和代开不含税金额都填写了,
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2020-01-13
老师,税务局代开的普通发票金额,在填写增值税申报表的时候,是一起加入应征增值税不含税销售额这一栏,还是另外填在哪一栏?
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2018-06-20
申报增值税时,确认无票收入了,已经申报增值税了;现在又开发票,无票收入可以填写负数吗
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2019-05-31
了:我们公司房屋租赁固定收入:上月未开票收入5万,申报增值税报表时,已做未开票收入申报填入了,对方要求本月才开上月的这5万发票,同时本月也有未开票收入3万(已做收入),待下月再补开票, 那么本月申报增值税报表写填报时已开票和未开票这栏怎么填?
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2019-06-10
老师你好,小规模不是今年按照1%征收嘛,增值税申报附表三咋填? 我这个性质代码填的对吗
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2020-07-08
增值税申报附表4里加计抵减本期发生额是自动生成的吗
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2021-07-12
申报完增值税直接转到附加税申报页面,数据已填好,是不是直接申报就可以
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2019-04-16
申报信息写征管系统失败,失败原因:本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为1692.82元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”16928.24。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-16761.11元。;申报增值税失败,显示上期台账错误
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2020-06-10
小规模申报增值税(未超45万) 代开过3张专票 填申报表时:是不是把3张专票的合计价数填入 栏次2。把剩下未开票和开普票的金额填入栏次9
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2022-01-05
老师请问第二季度企业所得税申报表已报,增值税,附加税税款已缴纳,发现企业所得税申报表期初人数和期末人数填错了,报表可以更正吗?这样有影响吗
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2023-03-01