老师，那个小规模季度增值税申报表从哪个表开始填啊，19年最后一个季度有自开普票，有去税务局代开过专票，怎么申报呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-01-07 09:33

没有，专票和普票加起来二十几万

月月老师 解答

2020-01-07 09:35

你好，小规模纳税人主表普票填在免税销售额里面，专票填在第二行，第一行=第二行。附列资料提取一下数据就行。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-01-07 09:40

老师，是从主表开始填吗？再填附列资料是不？
主表里的本期数据税务局代开的和本年累计数据可不可以提取啊

月月老师 解答

2020-01-07 09:41

你好，是的，从主表开始填，再填附列资料，主表代开的不能提前数据。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-01-07 09:44

本年累计数据可不可以提取啊，本年累计数据怎么填

月月老师 解答

2020-01-07 09:44

你好，本年数据是根据你这一年的申报带出来的。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-01-07 09:45

是不是我填完本期数，那个本年数据就带出来了呢

月月老师 解答

2020-01-07 09:45

你好，是的，现在的本年数据，是前三个季度的数据。