您好，老师，麻烦问下2023年1月份有笔进项税现在转出需要怎么申报？是更正2023年1月份增值税申报表还是在当期增值税申报时做转出呢（即2024年12月初申报11月份增值税时做转出）

一米阳光 追问

2024-11-25 18:21

老师，这个跨年不影响吧，金额也不大，税五千多价税合计11万

一米阳光 追问

2024-11-25 18:25

老师，这个需要不需要联系对方把这张票冲红

宋生老师 解答

2024-11-25 18:29

你好，这个不影响。要跟对方说。

宋生老师 解答

2024-11-25 18:29

现在红字发票，需要对方确认

一米阳光 追问

2024-11-25 18:35

老师，对方不冲红我这边可以做转出不？还有就是相应23年费用需要做调减，这个是不是必须更正2023年企业所得税申报表

宋生老师 解答

2024-11-25 18:36

您好，你自己转出是没问题的。
是的，是要更正汇算